Imposta sul fatturato
La tua società paga l'1% su quanto fattura. Non sull'utile: sul fatturato. Su 50.000 € sono 500 €.
Per freelance, consulenti e professionisti da remoto
Cambia campo.
Paga l'1% di tasse
sul fatturato.
Apri la tua partita IVA in Romania, a Timișoara. Un regime legale per microimprese fino a 100.000 € l'anno, con residenza, banca e commercialista che parla italiano.
Fino al 78% di soldi in più in tasca, ogni anno rispetto al regime ordinario italiano, fino a 100.000 € di fatturato. Calcola il tuo →
Alessandro Scarafile, consulente dal 2001,
a Timișoara dal 2020. Chi sono →
SviluppatoriConsulentiDesignerMarketerCopywriterTraduttoriProject managerFormatoriCreatorArchitetti del softwareData analystLavoratori da remoto
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Numeri
Tre numeri
da conoscere.
L'1% è l'aliquota sul fatturato più bassa d'Europa.
Per capire quanto paghi davvero servono anche le altre due cifre.
La soglia annua
Il regime vale fino a 100.000 € di fatturato l'anno. Oltre, si passa al 16% sull'utile.
Sui dividendi
Quando porti gli utili dalla società a te, paghi il 16%, e solo su quelli.
Non solo dividendi.Ogni mese, dalla tua società a te:
- 01Stipendio netto
Il dipendente sei tu: lo stipendio netto rientra a te ogni mese.
- 02Indennità di telelavoro
~80 € al mese per lavorare da casa, senza tasse né contributi.
- 03Diaria per le trasferte
Fino a 87,50 € al giorno nell'UE, senza tasse né contributi.
- 04Casa e utenze
La sede della società è dove vivi: affitto e utenze li paga lei.
- 05Spese di lavoro
Computer, telefono, software e viaggi, pagati dalla società.
- 06Dividendi
Il resto dell'utile arriva a te, con un'imposta del 16%.
Simulatore
Quanto ti resta in tasca?
Quello che resta dopo tasse, contributi, casa e utenze.
30.000 €100.000 €
Sopra 85.000 € il regime forfettario non è più applicabile in Italia.
In Romania la società ti paga anche…
Il confronto, su un anno
Ogni anno ti restano in più
—
Come è calcolato
- Italia: forfettario con coefficiente 78% e INPS gestione separata; ordinario con IRPEF, addizionali stimate al 2,5% e INPS.
- Romania: imposta 1% sul fatturato. Il dipendente sei tu, con lo stipendio minimo (~850 € lordi al mese): il netto rientra a te, i contributi sono contati come costo. Indennità di telelavoro esentasse. Dividendi al 16% più CASS.
- Casa e utenze: le togliamo da entrambi i lati, perché si pagano in tutti e due i Paesi. In Italia le paghi tu con i soldi già tassati; in Romania le paga la società prima dei dividendi, e il risparmio si vede nei dividendi più alti.
- Diaria per le trasferte: 87,50 € al giorno, cioè 2,5 volte la diaria di legge in Romania per i Paesi UE (HG 518/1995), esentasse entro 3 stipendi base al mese. La paga la società al posto dei dividendi, quindi su quei soldi non paghi il 16%.
Casi tipo
Tre profili,
tre risultati diversi.
Tre profili tipici di chi lavora da remoto, calcolati con il simulatore qui sopra e le regole fiscali in vigore. Ogni cifra è quanto ti resta in un anno, dopo tasse, contributi, casa e utenze. Apri un caso nel simulatore e adattalo al tuo.
Esempio
Sviluppatore software
70.000 € di fatturato · oggi in regime ordinariocasa e utenze 600 € al mese · nessuna trasferta
Ti restano in tasca, ogni anno
- Italia
- 28.800 €
- Romania
- 48.000 €
19.200 € in più
L'1% sul fatturato sostituisce IRPEF e addizionali, che in Italia sarebbero il 22%.
Apri nel simulatore →Esempio
Consulente IT con trasferte
90.000 € di fatturato · oggi in regime ordinariocasa e utenze 700 € al mese · 4 trasferte al mese
Ti restano in tasca, ogni anno
- Italia
- 35.700 €
- Romania
- 64.300 €
28.600 € in più
Di questi, 4.200 € sono diaria per le trasferte, senza tasse, netti in conto.
Apri nel simulatore →Esempio
Designer in regime forfettario
80.000 € di fatturato · oggi forfettario al 15%casa e utenze 600 € al mese · nessuna trasferta
Ti restano in tasca, ogni anno
- Italia
- 49.600 €
- Romania
- 56.300 €
6.700 € in più
Conviene anche dal forfettario: casa e utenze le paga la società, prima delle tasse.
Apri nel simulatore →Servizio
Dal primo giorno
fino alla prima fattura.
Tre passaggi a Timișoara, ognuno con i suoi documenti, sportelli e tempi.
Guidati passo per passo, nell'ordine giusto, senza perdere tempo.
Casa, residenza e CNP
Codice fiscale romeno e residenza, subito, con il trasferimento dall'Italia fatto correttamente.
Casa e utenze le paga la società.
La tua società
Costituzione di una SRL, con sede legale e codice di attività (CAEN) corretto.
Iscrizione al regime delle microimprese.
Conti bancari
Conto aziendale e personale nelle banche giuste, con tutti i documenti predisposti.
Appuntamenti in banca già fissati.
Perché Timișoara
Scopri come si vive →- 1h 30di volo, con voli diretti da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari
- 1.200+aziende a capitale italiano in città: qui l'italiano è di casa
- 13.000+italiani che ci vivono e lavorano: una delle comunità italiane più grandi della Romania
Come funziona
Quattro passi,
dalla call alla prima fattura.
-
1
Call gratuita
Trenta minuti per capire se la Romania ha senso per te.
-
2
Il tuo piano
Una proposta scritta, con passaggi, tempi e costi.
-
3
Si parte
Residenza, CNP, società e conti bancari a Timișoara, di solito in una o due settimane.
-
4
Fatturi dalla Romania
Emetti la prima fattura con il tuo nuovo commercialista. Da qui, l'1%.
Quanto costa
Cosa paghi, e quando.
Call di valutazione
Gratis
Trenta minuti per valutare la tua situazione. Nessun impegno.
Residenza, società e conti bancari
da 1.500 €
Il prezzo esatto e il piano di appuntamenti
vengono definiti insieme.
Tasse e diritti di registrazione esclusi.
Contabilità
220 € /mese
Commercialista partner che parla italiano. Paghi direttamente lo studio.
Domande frequenti
Le domande
che fanno tutti.
Si può fare?
È legale?
Sì. Il regime delle microimprese è previsto dal Codice fiscale romeno ed è usato da migliaia di aziende. La condizione è che sia tutto reale: la società, la residenza e la gestione devono essere in Romania.
Devo trasferirmi davvero in Romania?
Sì, a Timișoara: è la città di cui conosco uffici, banche e commercialisti, ed è per questo che il percorso è così rapido. Non serve però restarci tutto l'anno. Devi viverci per la maggior parte dell'anno, cioè almeno 183 giorni, iscriverti all'AIRE e non avere in Italia il centro della tua vita.
Il resto del tempo puoi viaggiare dove vuoi, Italia compresa. Altrimenti per il fisco italiano resti residente in Italia, e paghi le tasse lì.
Posso continuare a lavorare con clienti italiani?
Sì, certamente. Fatturi dalla tua società romena a clienti italiani ed europei, in modo regolare. Quello che conta è da dove vivi e gestisci l'attività.
È complicato?
Non parlo romeno. È un problema?
No. In Romania parlano praticamente tutti l'inglese, soprattutto in città, in banca e negli uffici. Con il commercialista, invece, parli direttamente in italiano. Molti italiani che vivono qui non imparano mai il romeno.
Quanto tempo serve per partire?
Con i documenti preparati in anticipo, società, residenza, CNP e conti bancari si chiudono di solito in una o due settimane. I tempi esatti dipendono dagli appuntamenti stabiliti nel piano.
Come funzionano le tasse?
Quante tasse pago, in totale?
Quattro voci, tutte con importi chiari:
- 1% sul fatturato, pagato dalla società;
- ~4.100 € l'anno di contributi e imposte sul tuo stipendio minimo;
- 16% sui dividendi, quando porti gli utili a te;
- CASS sui dividendi, al massimo ~1.900 € l'anno.
Un esempio: con 65.000 € di fatturato paghi in tutto ~14.100 € (22%), contro ~31.200 € (48%) in Italia con il regime ordinario. In più, in Romania casa e utenze (qui 500 € al mese) le paga la società, prima delle tasse sui dividendi.
Perché serve un dipendente?
È un requisito del regime per le microimprese, e il dipendente puoi essere tu. Con lo stipendio minimo, lo stipendio netto rientra a te ogni mese, e i contributi ti danno pensione e sanità romena. Il simulatore lo tiene già in conto.
La società può pagarmi casa e spese di lavoro?
Sì, con regole precise. Se la sede della società è nell'appartamento dove vivi, affitto e utenze sono costi della società, così come computer, telefono, software e viaggi di lavoro.
Cos'è il CASS e quanto costa?
È il contributo per la sanità pubblica in Romania: ti dà diritto a medico di famiglia, ospedali, esami e farmaci convenzionati. Sullo stipendio è il 10% del lordo, già trattenuto in busta paga. Sui dividendi è un importo fisso che sale a scaglioni con quanto incassi, (fino a un massimo di ~1.900 € l'anno): oltre quella soglia non aumenta più. Il simulatore lo include già.
E se supero i 100.000 € di fatturato?
Nel caso in cui il tuo fatturato dovesse superare i 100.000 €, la società passa semplicemente all'imposta sugli utili: il 16% su quanto guadagni, invece dell'1% su quanto fatturi. Resta una delle aliquote più basse d'Europa.
Un esempio: con 120.000 € di fatturato ti restano in tasca ~77.800 € l'anno, contro ~50.200 € in Italia (~27.600 € in più).
Chi sono
Alessandro Scarafile
Sono consulente informatico dal 2001.
Dal 2020 vivo in Romania, a Timișoara, dove ho trasferito la residenza.
Ho ottenuto codice fiscale e residenza in Romania, aperto la mia società, i conti bancari, e scelto il commercialista. Sono servite molte settimane.
Oggi i documenti si preparano prima e gli appuntamenti si fissano uno dopo l'altro.
Lo stesso percorso richiede una o due settimane.
- 25anni da consulente
- 6+anni in Romania
- 1–2settimane per partire
Contatti
Valuta
il tuo caso.
Racconta in due righe la tua situazione.
Risposta entro 48 ore per fissare una call senza impegno.
- ✓ Call di 30 minuti, gratuita
- ✓ Numeri calcolati sul tuo fatturato
- ✓ Poi un piano scritto con passaggi, tempi e costi
Alessandro ScarafileConsulente dal 2001 · Timișoara